Riolering/water
Beleid
Ons beleid is vastgesteld in de volgende nota’s:
|
Beleidsstuk of beheersplan |
Jaar vaststelling |
Planperiode |
|
Waterplan en Basis Waterketen Plan BWKP |
2019 |
2020-2024 |
In 2019 is het waterplan voor de periode 2020-2024 vastgesteld, dit is een gezamenlijk plan met de gemeente Scherpenzeel. In dit Waterplan zijn de visie en de ambities voor de komende jaren op het gebied van water en riolering bepaald. Met name de klimaatontwikkelingen, het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte en de invoering van de omgevingswet krijgen hierin extra aandacht. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Het plan hebben wij opgesteld in samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe. Door diverse factoren, onder andere de uitbreiding van het rioolstelsel en de maatregelen BWKP (Basis Water Keten Plan), zou de rioolheffing in komende jaren met € 40 per heffingseenheid stijgen. Door toename van het aantal heffingseenheden blijft de stijging beperkt tot € 18 per eenheid. In 2024 wordt het nieuwe Waterplan opgesteld. Hierbij wordt tevens het huidige Waterplan geëvalueerd.
Onze ambities in het waterplan zijn:
- we gebruiken gebiedskenmerken in al onze beslissingen;
- we worden klimaatbestendig;
- we zetten onze (afval) waterketen en watersysteem in om Woudenberg duurzaam te maken;
- we werken samen, integraal en gebiedsgericht;
- we hebben een goed functionerende (afval)waterketen en watersysteem.
Het is ons uitgangspunt groot onderhoud uit te voeren door middel van relining. Dit geeft minder overlast voor de bewoners en is minder kostbaar dan een volledige riool-vervanging. In gevallen dat dit niet mogelijk is óf waar wij gescheiden rioolafvoer aan gaan leggen, vervangen wij het volledige riool.
Onderhoud
In 2024 staan de volgende grote onderhoudswerkzaamheden gepland:
- Rioolvervanging en herinrichting fase 6 Laanzicht (Jan Steenlaan)
- Rioolvervanging en herinrichting Parklaan
- Renovatie gemaal en drukriolering Gouden Regen
- Renovatie gemaal en drukriolering Landaasweg
- Renovatie gemaal en drukriolering Klein Landaas
Financiële ontwikkelingen
Uit het waterplan 2020-2024 blijkt dat voor de periode 2020-2079 € 59,5 miljoen nodig is voor vervanging van vrijvervalriolen, drukriolering, gemalen, klimaatmaatregelen en grondwatermaatregelen. Deze kosten zijn gebaseerd op het vervangen van gemengde riolen door gescheiden riolen, het Basiswaterketenplan (BWKP) en het grondwaterbeheer en beleidsplan (GWBBP). Daarnaast dienen wij voor deze periode rekening te houden met kosten voor verbetering, onderzoek, beheer, onderhoud en herstelmaatregelen. Hiervoor is een bedrag van € 47,0 miljoen geraamd. Voor gedane investeringen uit het verleden is nog een bedrag van € 1,5 miljoen benodigd ter dekking van de kapitaalslasten. Totaal hebben wij voor de periode van 2020-2079 € 108 miljoen gereserveerd. Dit komt neer op van ruim € 1,8 miljoen per jaar (exclusief btw).
De ontwikkelingen binnen de exploitatie zien er als volgt uit:
|
Riolering en water (Bedragen in euro's) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
Overige opbrengsten |
1.444.796 |
1.305.000 |
1.493.000 |
1.493.000 |
1.493.000 |
1.493.000 |
|
Totaal baten |
1.444.796 |
1.305.000 |
1.493.000 |
1.493.000 |
1.493.000 |
1.493.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
Baggeren en beschoeiïngen |
0 |
145.000 |
27.000 |
27.000 |
27.000 |
27.000 |
|
Energiekosten |
30.220 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
Inhuur personeel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
47.110 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
Kapitaallasten |
110.818 |
101.916 |
115.893 |
131.165 |
163.539 |
163.206 |
|
Lonen en salarissen |
154.367 |
156.725 |
171.150 |
171.150 |
171.150 |
171.150 |
|
Onderhoud en reparaties |
237.718 |
250.000 |
250.000 |
250.000 |
250.000 |
250.000 |
|
Toevoegingen voorziening |
510.374 |
209.320 |
487.958 |
470.564 |
431.390 |
431.794 |
|
Overige kosten |
10.889 |
9.200 |
9.200 |
9.200 |
9.200 |
9.200 |
|
Totaal lasten |
1.101.496 |
1.012.161 |
1.201.201 |
1.199.079 |
1.192.280 |
1.192.350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo riolering en water |
343.300 |
292.839 |
291.799 |
293.921 |
300.720 |
300.650 |
De voorziening Riolering ontwikkeld zich op de volgende manier:
|
Voorziening Riolering |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Saldo per 1 januari |
5.451.256 |
5.961.630 |
6.170.950 |
6.658.908 |
7.129.472 |
7.560.862 |
|
- toevoegingen |
510.374 |
209.320 |
487.958 |
470.564 |
431.390 |
431.794 |
|
- onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo per 31 december |
5.961.630 |
6.170.950 |
6.658.908 |
7.129.472 |
7.560.862 |
7.992.656 |