Programma 5 Dienstverlening

Visie

Inwoners, ondernemers en organisaties ervaren de gemeente Woudenberg als dienstverlener en partner.

Ontwikkelingen

ICT

Indexering 2025 en aanschaf ID burger

Het budget voor software en licentiekosten wordt jaarlijks geïndexeerd als gevolg van de loon- en prijsstijgingen.

Daarnaast wordt ID burger aangeschaft. Identiteitsfraude is een groot probleem in het hele land. Tijdens de identiteitsvaststelling, het matchen van persoonsgegevens met de persoon, kan de gemeente te maken krijgen met identiteitsfraude. Met ID Burger kunnen we controleren of een identiteitsdocument echt is, of het geldig is en of het de kenmerken heeft die het zou moeten hebben. Door de uitgebreide mogelijkheden van ID-Burger is de gemeente in staat om vast te stellen dat het document en de persoon die het gebruikt bij elkaar horen. De ICT kosten stijgen door indexering (€ 13.500) en de aanschaf van ID burger (€ 3.500) in totaal met € 17.000.

Licentiekosten en aanschaf van laptops

In de afgelopen jaren heeft de gemeente meer taken op zich genomen, wat heeft geleid tot een groei van het personeelsbestand. Een voorbeeld hiervan zijn de vele werkzaamheden rondom opvanglocaties. Een moderne werkplek bestaat uit een laptop en verschillende licenties. Deze licenties zijn niet alleen nodig voor de benodigde software, maar ook om de werkplek veilig te houden. Afhankelijk van het aantal gebruikte applicaties per medewerker, kunnen de jaarlijkse kosten voor licenties variëren van € 720 tot wel € 2.500. Licenties dienen aangeschaft te worden voor zowel vaste medewerkers als inhuur.

Bij de start van het uitrollen van nieuwe werkplekken was er rekening gehouden met 90/95 medewerkers in vaste dienst. Momenteel zijn er 141 medewerkers werkzaam voor de gemeente (inclusief inhuur en ondersteuning opvang Oekraïne). Voor de berekening van de licentiekosten gaan we uit van een gemiddelde van € 1.500 per medewerker. Als extra lasten wordt meegenomen € 22.500. De licentiekosten voor de medewerkers opvang Oekraïne komen rechtstreeks ten laste van het budget opvang Oekraïne.

Naast extra laptops worden er ook extra werkplekken gecreëerd, die over een periode van 4 jaar worden afgeschreven. De jaarlijkse afschrijvingskosten bedragen € 4.200.

Nieuwe DVO (Dienstverleningsovereenkomst) met de gemeente Veenendaal

Gemeente Veenendaal is onze huidige leverancier voor ICT-diensten. De overeenkomst die we momenteel hebben (DVO) is niet meer up-to-date. Vooral maatregelen met betrekking tot het beheer van werkplekken, het Service Level Agreement (SLA) en de toenemende eisen op het gebied van informatieveiligheid vereisen meer maatregelen. De kosten van deze aanpassingen worden in 2024 uitgewerkt. Het is duidelijk dat de kosten zullen stijgen, maar het exacte bedrag hangt af van de keuzes die binnen de DVO worden gemaakt. De extra kosten voor de DVO zijn voorlopig PM geraamd.

Wet open overheid (Woo)

Sinds 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) van kracht. Met de Woo kunnen burgers informatie opvragen die openbaar gemaakt moet worden. Volgens de wet zijn overheidsinstanties ook verplicht om bepaalde informatie actief openbaar te maken. Daarvoor moet een overheidsinstantie een eigen publicatieplatform hebben. Momenteel wordt er gewerkt aan het aanpassen en inrichten van de gemeentewebsite om aan deze eis te voldoen. Hierbij wordt ook gelet op de juiste archivering van documenten en de samenhang tussen de Woo en de Omgevingswet. Verder moet er rekening worden gehouden met de wettelijke voorschriften van de Woo en de voorschriften voor duurzaamheid en participatie, inclusief voorzieningen voor gebruikers met een visuele beperking.

Voor de implementatie van de WOO wordt via de algemene uitkering structureel en incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit is geen geoormerkt geld, maar wel geld dat gereserveerd wordt voor de huidige uitgaven (loonkosten WOO-functionaris) en toekomstige uitgaven. De structureel ontvangen gelden zijn deels overgeboekt naar de loonkosten omdat de WOO-functionaris in vaste dienst is. Wat resteert is een structureel bedrag van € 10.670 structureel (2025/2026) oplopend naar € 25.000 in 2027. Daarnaast ontvangen wij jaarlijks (2024 t/m 2026) een incidenteel bedrag van € 49.731. Duidelijk is dat de WOO gefaseerd een grote impact gaat hebben op de gehele organisatie. Wat dit in gaat houden voor b.v. verplichte koppelingen naar landelijke voorzieningen is op dit moment nog niet helder. Landelijk wordt er nog erg gezocht naar de vorm waarop de WOO gestalte moet gaan krijgen. Daarom worden de ontvangen WOO-gelden in de begroting apart gezet zodat er voldoende middelen zijn.

Archiefkosten (inclusief e-Depotvoorziening)

Het statisch archief van de gemeente Woudenberg is opgeslagen bij het streekarchief “Archief Eemland” in Amersfoort. Hiervoor heeft Woudenberg jaren geleden een DVO afgesproken met de gemeente Amersfoort. Meerdere gemeenten in de regio zijn aangesloten bij het streekarchief “Archief Eemland”.

Gemeente Amersfoort is op dit moment bezig met het actualiseren van de Gemeenschappelijke Regeling Archief Eemland. Alle deelnemende gemeenten hebben van Amersfoort een voorstel ontvangen waarbij de gemeentelijke bijdrage voor het streekarchief flink gaat stijgen. Verschillende deelnemende gemeenten (waaronder Woudenberg) hebben aangegeven verrast te zijn door deze flinke stijging en willen graag een gezamenlijk overleg over het voorstel van Amersfoort. De komende periode komt er meer duidelijkheid over de hogere gemeentelijke bijdrage. Voorlopig wordt deze post PM geraamd.

Cao personeel (aanpassing 2024)

December 2023 is de Cao gemeenten 2024 afgesloten. Deze Cao loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. Dit akkoord leidt er toe dat in 2024 de gemeentelijke uitgaven aan arbeidsvoorwaarden toenemen (4,75 % per 1 januari 2024 en nog eens 1,25 % per 1 oktober 2024). Voor 2024 is rekening gehouden met een loonstijging van 5,2 %. De gemiddelde loonstijging in 2024 bedraagt 5,125 % (12 maanden 4,75 % en nog 3 maanden 1,25 %). De loonstijging vanaf 2025 bedraagt 6 %. Dit is 0,8 % hoger dan de 5,2 % waar rekening mee is gehouden. Het verschil ad € 68.000 (hogere loonkosten) is verwerkt in deze kadernota 2025-2028.

Cao personeel (raming 2025)

De huidige Cao loopt tot en met 31 maart 2025. Voor 2025 wordt rekening gehouden met een loonstijging van 3,9 %. Dit percentage gemiddelde CAO-loon 2025 wordt ingeschat op basis van de raming Centraal Planbureau februari 2024. Het extra bedrag dat we aan salariskosten ramen bedraagt € 272.250.

Vervallen aanvullende incidentele middelen personeel

Bij de begrotingsvaststelling voor 2023 en verder was voor de jaren 23, 24 en 25 incidenteel € 120.000 beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls voor VTH. Vanwege tegenvallende jaarresultaten in de Kadernota is gekozen om dit bedrag voor 2025 uit de begroting te verwijderen. Vanuit het jaarresultaat 2023 wil het college voorstellen om een project in te stellen op het gebied van handhaving voor € 150.000. De focus ligt op het zo veel mogelijk beperken van de achterstand in het (succesvol) afronden van lopende handhavingsaanvragen en dossiers. Daarnaast worden nieuwe aanvragen vanzelfsprekend ook opgepakt, de handhavingsstrategie wordt in juli 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Met de financiële impuls van € 150.000 verwachten wij dat de handhavingslijst grotendeels kan worden opgepakt.

Belastingsamenwerking GBLT

In de raad van juni 2023 is besloten toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling GBLT op gebied van belastingen ingaande 2025. De voorlopige bijdrage van Woudenberg aan GBLT voor 2025 is toen berekend op afgerond € 213.000. De bijdrage aan GBLT is bepaald aan de hand van een objectieve verdeelsleutel, namelijk het aantal WOZ-objecten en huishoudens van een gemeente ten opzichte van het totaal aantal WOZ-objecten en huishoudens van alle gemeenten (en Waterschappen) samen. Hoe meer objecten en huishoudens een deelnemer in de Gemeenschappelijke regeling inbrengt, hoe hoger de bijdrage van de deelnemer zal zijn. GBLT heeft voor haar aanbieding toen een inschatting gemaakt van het aantal Woudenbergse WOZ-objecten en het aantal Woudenbergse huishoudens. Voor het aantal WOZ-objecten heeft GBLT gebruik gemaakt van de eigen gegevens vanuit de Waterschappen. Voor het bepalen van het aantal huishoudens zijn de aanslagen van de afvalstoffenheffing 2022 als basis gebruikt. Omdat van jaar op jaar het aantal objecten en huishoudens kan veranderen, wordt de verdeelsleutel elk jaar geactualiseerd. Doordat er in 2023 en 2024 in Woudenberg (relatief veel) nieuwe woningen worden opgeleverd, leidt deze actualisatie tot een hogere bijdrage voor Woudenberg.

Recent heeft GBLT een definitief voorstel gedaan voor 2025. De bijdrage van Woudenberg aan GBLT voor 2025 bedraagt € 223.500. In deze kadernota wordt voorgesteld de bijdrage te verhogen met € 10.500.

Gemeentelijke gebouwen (energiekosten)

Vanwege sterke stijging van de energiekosten in 2022 en 2023 zijn de budgetten energiekosten gemeentelijke gebouwen vanaf 2023 verhoogd met ruim € 160.000. Inmiddels zijn de tarieven voor gas en elektra licht gedaald. Op basis van de ontvangen voorschotten voor 2024 kunnen de budgetten energiekosten gemeentelijke gebouwen in totaal structureel met € 27.500 verlaagd worden.

Toevoeging voorziening pensioenverplichtingen (oud) wethouders

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de pensioenopbouw van (oud) wethouders. De gemeente is verplicht daar een voorziening voor te treffen. Jaarlijks wordt een extern bureau gevraagd een berekening te maken van de verplichtingen die de gemeente heeft betreffende de pensioenopbouw van alle wethouders die in de afgelopen jaren in Woudenberg zijn benoemd.

Sinds een aantal jaren is de geraamde jaarlijks toevoeging aan de voorziening € 68.000. Op basis van de werkelijke toevoegingen in de afgelopen paar jaar en de recente nieuwe berekeningen van het extern bureau dient de jaarlijks toevoeging aan de voorziening verhoogd te worden met € 40.000. Deze stijging is onder andere nodig vanwege de gestegen levensverwachting.

Bijdrage Foodvalley

In de begroting 2024-2027 is een PM post opgenomen voor een bijdrage aan Foodvalley. Er is in het afgelopen jaar verkend of het mogelijk is om aan te sluiten bij het programma Landbouw in Foodvalley.

De meerwaarde van aansluiting bij Foodvalley op landbouw zit voornamelijk in de uitstraling (lobby richting Den Haag) van de regio, en een aantal (lopende) onderzoeken waar Woudenberg van zou kunnen profiteren. De structurele bijdrage (los van extra ambtelijke inzet) om mee te doen bedraagt ongeveer € 34.000 per jaar. Dit is in vergelijking met onze totale bijdrage aan de Regio Amersfoort een aanzienlijk bedrag. Op veel beleidsterreinen zijn we gebonden aan de Regio Amersfoort waar we financiële verplichtingen hebben. Daarmee zit in de begrote bijdrage aan de Regio Amersfoort geen enkele ruimte om een deel van de bijdrage aan Foodvalley te bekostigen. Tenslotte heeft de raad onlangs besloten om gelet op de onzekere situatie van de Rijksfinanciering (ravijnjaar 2026) om daarop vooruitlopend een kerntakenonderzoek uit te laten voeren.

Alhoewel er onmiskenbaar voordelen zitten om aansluiting te zoeken bij Foodvalley is het op dit moment niet opportuun om hiervoor een substantieel bedrag in de begroting te reserveren. De PM post zal daarom uit de begroting 2025-2028 worden geschrapt.

Wij zullen samen met Foodvalley bezien op welke wijze het mogelijk is om incidenteel (vanuit het budget Vitaal Buitengebied) aan de haken bij specifieke projecten en onderzoeken.

Griffie

Het betrekken van jongeren bij de democratie komt terug in het initiatief om een Jongerenraad te starten.

Aandacht voor de participatieve democratie is essentieel, maar kan en mag de rol van de raad niet uithollen. De representatieve en de participatieve democratie vullen elkaar wederzijds aan; het samenspel is van wezenlijk belang. Daarom moet er ook aandacht zijn en blijven voor versterking van de rol van de raad. Het werk van de raad is moeilijker geworden door de uitbreiding van de intergemeentelijke samenwerking. Door de complexiteit en omvang van de opgaven waarmee de gemeente te maken heeft, vindt besluitvorming vaker plaats in regionaal verband.

Taakverzwaring en intergemeentelijke samenwerking – in verschillende, opgavegerichte verbanden – verhouden zich steeds moeizamer met de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Een belangrijke opgave voor de raad is om goed te bedenken bij welke samenwerkingsverbanden de maatschappelijke belangen het grootst zijn. Met de andere deelnemende raden kan de aandacht verdeeld worden, waarbij door middel van bijvoorbeeld rapporteurs/accounthouders iedereen optimaal geïnformeerd beslissingen kan nemen.

Overige (kleine) posten

De overige kleine verschillen in programma 5 ten opzichte van de begroting 2024-2027 bedragen € 12.300 vanaf 2025. Dit betreffen:

• IBMN (indexering)
• Verkiezingen (uitbreiding stembureau)
• Kosten rekenkamer (indexering)

Er zijn geen wijzigingen in de inkomsten.

Totaal wijzigingen programma 5 voorjaarsrapportage

-€ 158.700