|
Doel |
Omschrijving |
Bron |
Realisatie 2021 |
Realisatie 2022 |
Realisatie 2023 |
Raming 2024 |
Raming 2025 |
|
1. |
Formatie (fte per 1.000 inwoners) |
Eigen gegevens |
5,7 |
5,2 |
7,1 |
6,6 |
7,6 |
|
2. |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) |
Eigen gegevens |
5,7 |
5,2 |
5,6 |
6,6 |
7,6 |
|
3. |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) |
Eigen begroting |
€ 412 |
€ 722 |
€ 693 |
€ 560 |
€ 822 |
|
4. |
Externe inhuur (kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen) |
Eigen begroting |
22,4 % |
29,5 % |
31,8 % |
8,1% |
5,4% |
|
5 |
Overhead (% van de totale lasten) |
Eigen begroting |
9,8 % |
9,5 % |
9,8 % |
13 % |
12,5% |
|
6 |
Rapportcijfer Dienstverlening |
Kwalitatief tevredenheidsonderzoek. |
|
7 |
|
7,5 |
|
|
7 |
Verzuimcijfer: Binnen landelijke norm blijven conform personeelsmonitor A&O fonds 2021 voor gemeentes: < 20.000 is 3,8 % |
Eigen gegevens |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |