Aanvullende middelen personeel voor reguliere werkzaamheden niet opgenomen in bovenstaande loonkosten.
Voor extra formatie/flexibele schil is € 150.000 beschikbaar.
Aanvullende middelen vergunningverlening, toezicht en handhaving
In 2024 zijn middelen opgenomen van € 120.000 voor de jaren 2024 en 2025. Dit bedrag komt ten goede aan een kwaliteitsimpuls op het proces en de inhoud van vergunningverlening, toetsing en handhaving. Het gaat om tijdelijke capaciteitsuitbreiding voor procesverbeteringen. In de kadernota 2025 is afgesproken dit bedrag voor 2025 niet langer op te nemen maar de dekking te vinden vanuit het te verwachten positieve jaarresultaat 2024. Dit gaat lopen via de reserve overlopende kredieten.
Vergoedingen voor de nieuwe telefoonregeling zitten verwerkt in de loonkosten.
De loonkosten voor het college zijn gestegen omdat zij recht hebben op een hoger salaris doordat we in 2023 de grens van 14.000 inwoners bereikt hebben. De € 50.000 is toegevoegd aan de totale loonkosten.
Griffie
Vanaf de begroting 2024 is besloten om de kosten voor raad en griffie niet op te nemen bij de loonkosten maar deze direct te begroten bij bestuurskosten.
Overig
Op diverse producten zijn kosten voor inhuur begroot die reguliere loonkosten vervangen. Denk aan groenmedewerkers van Amfors of het inhuren van een leerplichtambtenaar of programmamanager cultuur. Deze inhuur valt niet onder de flexibele schil van € 150.000.
In 2025 wordt de extra € 50.000 voor Cultuur coördinator/ beheerder cultuurhuis gedekt uit de algemene reserve.
Burgerzaken
Voor burgerzaken is vanaf 2024 voor 5 jaar geld beschikbaar gesteld om de te verwachten extra drukte op te vangen. Extra drukte vanwege het 10 jaar geleden gewijzigde beleid om paspoorten en rijbewijzen voor 10 jaar uit te geven i.p.v. 5 jaar. Hierdoor ontstaat een extra piek voor reisdocumenten.