Loonkosten

De BBV schrijft voor dat de loonkosten naar de diverse taakvelden en producten worden verdeeld. De loonkosten bestaan uit kosten van de vaste kern en kosten van de flexibele schil, voor zover deze kosten toegeschreven kunnen worden aan producten in de programma’s. Het gaat hier dus om een grotendeels technische, budgettair neutrale operatie. In programma 5 Dienstverlening verwerken we alle begrotingswijzigingen die met personele kosten te maken hebben. Denk aan Cao verhogingen, wijzigingen binnen begroting en beschikbaar stellen extra budgetten of verminderingen. Vanuit dit programma wordt ook een verdeling gemaakt van de werkelijk begrote loonkosten naar de programma’s / producten.

In totaal is voor 2025 aan loonkosten € 8.293.076 structureel beschikbaar. Voor opvang Oekraïners is € 1.084.000 incidenteel beschikbaar. Voor de inzet voor deze opvang bestaat ook de mogelijkheid om over deze loonkosten overheadkosten (personeel, huisvesting, ICT etc.) toe te rekenen. Die worden dan betaald uit de inkomsten van het Rijk. Deze kosten worden achteraf berekend, omdat dit om incidentele baten gaat.