Financiële toelichting

Toelichting:

+ = begrotingsoverschot

- = begrotingstekort

1. Integrale veiligheid (hogere kosten van € 7.735)

De kleine verschillen in programma 3, binnen integrale veiligheid, ten opzichte van de begroting 2024-2027 bedragen € 7.735 vanaf 2025. Dit betreft:

• Kosten lijkschouwing: Op basis van ervaringscijfers 2022-2024 wordt het budget structureel verhoogd met € 3.500.
• Crisisbeheersing en kosten dierenwelzijn (-€ 4.235): Voor crisisbeheersing en dierenwelzijn is jaarlijks € 10.765 beschikbaar. Op basis van ervaringscijfers 2022 en 2023 wordt voorgesteld het budget te verhogen naar € 15.000. € 9.000 voor dierenwelzijn en € 6.000 voor crisisbeheersing.

2. Veiligheidsregio (hogere kosten van € 73.000)

Bijdrage VRU

In de ontwerpbegroting 2025 is rekening gehouden met een stijging van de rijksbijdrage vanwege loon- en prijsstijgingen. Deze stijging van de rijksbijdrage wordt ingezet om de stijging van de kosten van de VRU op te vangen. De stijging ad. € 73.000 wordt veroorzaakt door de aanpassing van de ijkscores 2024, loon- en prijsstijgingen 2024 en 2025 en ontwikkeling brandweerzorg 2025. De bijdrage van Woudenberg aan de VRU is voor 2025 en verder begroot op € 902.000. In de begroting 2024-2027 was rekening gehouden met een bijdrage van € 829.000.

3. Overige kosten (lagere kosten van € 14.500)

Loonkosten

De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten. Ten opzichte van 2024 wordt in 2025 € 14.500 minder loonkosten toegerekend aan programma 3. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting.