Financiële toelichting

Toelichting op de grotere verschillen tussen gerealiseerde cijfers en de definitieve begroting over 2024

Salarissen en inhuur

Verschillen op salarissen en inhuur worden kort toegelicht in paragraaf E bedrijfsvoering.

Toelichting op de grotere verschillen tussen gerealiseerde cijfers en de definitieve begroting over 2024.

Salarissen en inhuur: Verschillen op salarissen en inhuur worden kort toegelicht in paragraaf E bedrijfsvoering.

IBOR

Het budget onvoorzien wegen is met € 30.000 overschreden. Een groot deel van deze kosten heeft te maken met het aanpassen van de omgeving Voorhof.

Op uitvoeringskosten groenbeleid is een voordeel van € 33.000.

Afval

Hogere opbrengst op de afvalstoffenheffing (+€ 21.000) en hogere opbrengsten op reststoffen (+€ 76.000) van met name oud papier zorgen voor een positief resultaat op afval.

Daar tegenover staat dat ook de kosten voor verwerking en inzameling hoger uit vallen (€ 42.000)

In tussentijdse begrotingswijzigingen zijn de personeelskosten verhoogd en daarmee ook is ook de geraamde toevoeging aan de voorziening aangepast.

Uiteindelijk was er geraamd dat we € 142.000 tekort zouden komen en aan de voorzien moesten onttrekken maar dit is door de hogere opbrengsten teruggebracht naar een tekort van € 92.000

De stand van de voorziening komt daarmee op € 353.350.

Riolering

De opbrengsten op rioolheffing komen € 18.000 hoger uit. De bijdrage van derden vallen € 69.000 hoger uit. De kosten voor onderhoud zijn € 238.000 hoger dan begroot

In totaal leidt dit tot een aanpassing van toevoeging aan de voorziening. Was geraamd dat we € 488.000 konden toevoegen is dat teruggebracht tot € 215.000.

Dit brengt de stand van de voorziening op € 6.555.600

Begraafplaats

Het aantal begrafenissen is hoger dan we verwachtten bij de najaarsrapportage. Hierdoor is aan begrafenis leges € 24.000 extra ontvangen.