Financiële toelichting

Toelichting:

+ = begrotingsoverschot

- = begrotingstekort

1. Ruimte ontwikkeling en monumenten (hogere kosten van € 50.000)

Eenmalige kosten van € 50.000 voor het actualiseren van de monumentenlijst

2. Woonbeleid (opstellen woonvisie en woonbehoefteonderzoek) (lagere kosten van € 20.000)

Het woonbehoefteonderzoek vindt om de 2 jaar plaats en de woonvisie om de 4 jaar. Het budget voor 2028 wordt € 20.000 lager dan 2027 aangezien in 2027 extra budget nodig is voor het opstellen van de nieuwe woonvisie.

3. Recreatie en toerisme (hogere kosten van € 4.900)

• Bijdrage Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: Indexering gemeentelijke bijdrage van € 3.500
• Regionaal Bureau voor Toerisme: Indexering gemeentelijke bijdrage van € 3.000
• Recreatie en toerisme - Energiekosten evenementen/ markten / e.t.c.: Op basis van ervaringscijfers 2023-2024 wordt het budget structureel verlaagd met € 1.600.

4. Economie (lagere kosten van € 82.178)

• Energiekosten evenementen/ markten / etc.: Op basis van ervaringscijfers 2023-2024 wordt het budget structureel verhoogd met € 4.000.
• Hogere opbrengsten huur groenstrook en recht van opstal telefoonbedrijven (t.b.v. antennemasten). (€ 9.100)
• Winstnemingen grondexploitatie € 77.078. De winsten en verliezen op grondexploitaties loopt via de reserve grondbedrijf.

5. Omgevingswet (lagere kosten van € 150.000)

Opbrengst leges

In de begroting 2024-2027 is jaarlijks € 220.000 aan vaste opbrengst leges omgevingsvergunning opgenomen en € 80.000 aan variabele opbrengst leges omgevingsvergunning. Tegenover de variabele opbrengst leges van € 80.000 is eenzelfde bedrag aan kosten voor inhuur personeel meegenomen. Recent is inzichtelijk gemaakt welke opbrengsten en kosten omgevingsvergunning we kunnen verwachten voor de jaren 2025-2028. We verwachten dat de opbrengsten jaarlijks zullen fluctueren, maar we schatten de gemiddelde jaarlijkse opbrengst € 150.000 in.

6. Milieu (hogere kosten van € 9.000)

De ontwerpbegroting 2025 van de RUD laat zien dat de totale bijdrage van Woudenberg aan de RUD in 2025 stijgt naar € 458.000. In de begroting 2024-2027 van Woudenberg is voor begrotingsjaar 2025 rekening gehouden met een totale bijdrage van € 449.000. Aan de raad wordt gevraagd de totale bijdrage te verhogen met € 9.000.

7. Duurzaamheid (lagere kosten van € 53.000)

Cofinanciering regionaal expertisecentrum

Naast de aandacht voor woningen en de openbare ruimte geven wij in 2025 een vervolg aan de acties ten behoeve van de verduurzaming van bedrijven en bedrijfsterreinen. Ondernemers en eigenaren van vastgoed vragen om een eigen aanpak. Er is voor 3 jaar een regionaal expertisecentrum opgezet (2024-2026) van waaruit adviseurs en aanjagers beschikbaar worden gesteld. Deze helpen ondernemers aan kennis rond noodzakelijke maatregelen aan hun vastgoed en ondersteuning om het bedrijventerrein te verduurzamen. De jaarlijkse kosten ad. € 33.000 voor de periode 2024-2026 worden bekostigd uit de reserve cofinanciering.

Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid

Gemeenten hebben veel taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Het rijk stelt hiervoor de komende jaren middelen beschikbaar via de regeling CDOKE. Met deze regeling kan Woudenberg onder andere personeel aannemen en/of externe deskundigen inhuren. Dit kan voor meerdere jaren. Zo krijgt Woudenberg de tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van uw klimaat- en energietaken. € 86.000 van de uitvoeringsmiddelen wordt gebruikt voor personeelskosten en geeft hier een voordeel.

Onder klimaat- en energiebeleid valt beleid dat bijdraagt aan het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen.

Onder de Klimaatwet, en dus ook de CDOKE, valt niet het beleid gericht op reductie van fijnstof of stikstof. Ook kan de CDOKE niet worden ingezet voor beleid gericht op klimaatadaptatie of klimaatarmoede.

8. Overige kosten (hogere kosten van € 93.000)

Loonkosten (exclusief duurzaamheid)

De totale loonkosten worden jaarlijks toegerekend aan de diverse programma’s en projecten. Ten opzichte van 2024 wordt in 2025 € 93.000 meer loonkosten toegerekend aan programma 4. De loonkosten worden toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering verderop in de begroting.